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[年報(bào)短評(píng)]臺(tái)泥國際:良好的成本控制成就盈利大幅提升

中國水泥研究院 · 2014-04-08 12:52

  2013年臺(tái)泥國際取得129.7億港元的營業(yè)收入,同比增長14.7%;而銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、融資成本等費(fèi)用成本漲幅有限,如銷售成本同比增長6.6%,融資成本同比下降34.8%,整體營業(yè)成本同比上漲2.3%。成本費(fèi)用的良好控制使得公司凈利潤大幅增長,本公司擁有人應(yīng)占利潤為16.7億港元,同比增長175%;每股盈利為0.435港元,較2012年增加0.287港元。

  西南、華南、華東表現(xiàn)強(qiáng)勁

  2013年,公司銷量達(dá)到4470萬噸,同比增長11.2%,整體產(chǎn)品平均售價(jià)同比增長3.2%。分地區(qū)來看,西南、華南、華東地區(qū)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁:華南地區(qū)仍是公司最大的市場,銷量約占整體銷量一般,廣東廣西下半年平均售價(jià)反彈,兩地銷售收入顯著提高,同時(shí)由于沒談成本進(jìn)一步下降,區(qū)域內(nèi)經(jīng)營利潤大幅改善;西南地區(qū)銷量出現(xiàn)大幅上漲,產(chǎn)能充分發(fā)揮使得經(jīng)營效率得到提升,同時(shí)生產(chǎn)成本的下降使得區(qū)域經(jīng)營毛利率進(jìn)一步提升;華東地區(qū)江蘇句容銷量較去年有小幅下降,福建的粉磨站銷量與去年持平,得益于沒談成本下降經(jīng)營利潤比2012年均有所提升;東北地區(qū)則由于需求受阻銷量顯著下降,同時(shí)市場價(jià)格下降較為明顯,公司在東北地區(qū)的經(jīng)營利潤倒退。

表1:臺(tái)泥國際分區(qū)域銷售情況

 

  毛利率上漲8.85個(gè)百分點(diǎn),單位產(chǎn)品盈利水平很可能延續(xù)至2014

  由于營業(yè)成本上漲幅度較小,2013年臺(tái)泥國際的毛利率上漲8.85個(gè)百分點(diǎn)至27.48%;單位毛利為80港元/噸,較2012年上漲27.4港元,漲幅達(dá)到34.3%。

  公司單位盈利的上升主要是在下半年,2013年年中,公司單位毛利只有56.1港元/噸,僅較2012年年底上漲3.75港元,下半年隨著公司主要經(jīng)營區(qū)域廣東、廣西產(chǎn)品售價(jià)的大幅提高單位產(chǎn)品盈利水平大幅上漲。

  2014年年初,廣東、廣西水泥市場價(jià)格延續(xù)了去年年底的高位,直至2月底廣西價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑,廣東仍延續(xù)高價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。煤炭價(jià)格進(jìn)一步下探,因此2014年一季度預(yù)計(jì)公司仍然會(huì)取得良好的利潤,單位產(chǎn)品盈利仍將延續(xù)2013年的較高水平。

  資產(chǎn)置換后公司資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

  2013年,臺(tái)泥國際與西南水泥進(jìn)行框架合作,對(duì)西南地區(qū)重新進(jìn)行“勢力劃分”,臺(tái)泥國際收購瀘州公司100%股權(quán),取得實(shí)際控制權(quán);完成賽德水泥余下2.06%股權(quán);出售于貴州公司的全部股權(quán)給西南水泥,連同轉(zhuǎn)讓股東貸款。

  截止2013年底,公司銀行貸款同比減少10.8%,借貸凈額同比減少13.8%,股東權(quán)益同比上漲12.9%。凈資產(chǎn)負(fù)債比率達(dá)到55.5%,比2012年下降17.3個(gè)百分點(diǎn),資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

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